公告栏 - 衢州市青少年宫2024年单位预算

衢州市青少年宫创建于1987年，隶属于共青团衢州市委，公益二类定额补助单位。经费来源主要为：一是财政适当保障，二是自主培训收入。其主要职能是与学校教育相辅相成、取长补短，共同为青少年的健康成长提供场地和资源。是服务、凝聚、教育青少年的活动平台，是促进青少年全面发展的实践课堂。作为公益性团属阵地，市青少年宫坚持党建统领，聚焦“1136”工作体系，以红领巾学院品牌建设为重点，将思政教育与科技、艺术、体育、劳动、研学、阵地活动等课程充分融合，聚焦红领巾思政教育、红领巾素质教育、红领巾新时代文明实践三大中心任务建设，统筹抓好队伍、课程、活动、阵地、文化、机制建设，确保健康稳步发展，努力办好“孩子喜欢、社会满意、党委放心”的校外活动场所。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市青少年宫内设主任室、行政事务部、综合保障部、少先队活动部、教学管理部共五个部室。

二、2024年衢州市青少年宫单位预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市青少年宫2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市青少年宫2024年收支总预算1782.78万元。

（二）关于衢州市青少年宫2024年收入预算情况说明

衢州市青少年宫2024年收入预算1782.78万元，比上年执行数增加197.4万元，增加12.5%，主要是因为事业收入项目预算有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入251.54万元（上年结转0.00万元），占14.1%；事业收入1531.23万元，占85.9%。
　　（三）关于衢州市青少年宫2024年支出预算情况说明
　　衢州市青少年宫2024年支出预算1782.78万元，比上年执行数增加197.4万元，增长12.5%，主要是因为事业收入项目支出有所增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1714.60万元、社会保障和就业支出35.80万元、住房保障支出32.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出434.50万元，占24.4%；日常公用支出28.28万元，占1.6%；项目支出1320.00万元，占74.0%。

（四）关于衢州市青少年宫2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市青少年宫2024年财政拨款收支总预算251.54万元。收入包括：一般公共预算251.54万元；支出包括：一般公共服务支出218.49万元、社会保障和就业支出20.10万元、住房保障支出12.95万元。

（五）关于衢州市青少年宫2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市青少年宫2024年一般公共预算拨款251.54万元，比上年执行数减少75.96万元，下降23.2%，主要是因为财政资金紧张，故一般公共预算拨款有所减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出218.49万元，占86.9%；社会保障和就业支出20.10万元，占8.0%；住房保障支出12.95万元，占5.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）119.12万元，主要用于在职人员工资发放。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）99.37万元，主要用于运行经费、公益活动支出和市区青少年教育活动经费项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.98万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.49万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）9.63万元，主要用于退休退职人员支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.95万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）关于衢州市青少年宫2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市青少年宫2024年一般公共预算基本支出152.17万元，其中：

人员经费134.78万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费17.39万元，主要包括：水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市青少年宫2024年政府性基金预算支出情况说明

衢州市青少年宫2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢州市青少年宫2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市青少年宫2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市青少年宫2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市青少年宫2024年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

无。

2.政府采购情况。

2024年衢州市青少年宫各单位政府采购预算总额151.57万元，其中：政府采购货物预算17.01万元、政府采购服务预算134.56万元。

3.国有资产占有使用情况。

衢州市青少年宫无国有资产占有使用情况。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市青少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1320.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于在职人员支出、编外人员经费、日常公用经费。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于具体项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于事业人员养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于事业人员职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于退休退职人员支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.95万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

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